某公司相关业务工作指引的通知(DOC 64页)

一、目的
三、职责
三、销售业务原则及业务流程图
二、职责
二、范围
五、内控制度的建设与完善
（一） 销售开单管理
（一）信息管理。
（一）公司分管副总经理管理该项工作；
（一）公司分管副总经理领导资源信息部工作；
（一）总则
（一）进行会计核算；
（一）采购业务原则
（一）销售原则和基本流程
（七）综合管理
（三）内部控制缺陷分类及认定标准（评估标准请见附表2）
（三）及时提供真实可靠的会计信息；
（三）坚持对外采购资源 “低价优先，规范的大经销商优先”的原则；
（三）客户付款、货款赊销审批、销售价格审批
（三）客户的管理。
（三）数据管理及仓储协调跟踪管理
（三）采购业务供应商管理及具体工作要领
（二）价格的管理。
（二）公司其他部门监督及配合该项工作；
（二）公司其他部门监督及配合资源信息部工作；
（二）内部控制评审计划
（二）实行会计监督；
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