输入供应商贷项凭证简介(doc 12页)
输入供应商贷项凭证简介(doc 12页)内容简介
输入供应商贷项凭证简介内容提要:
业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作, 此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的,且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中 “输入供应商贷项凭证”操作. 如废 料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务
FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别:
在FI模块做供应商贷项凭证操作,无法与MM模块数据集成,且需手工输入。
路径:
1.会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>贷项凭证
2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 凭证输入>其他 >贷项凭证-一般
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业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作, 此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的,且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中 “输入供应商贷项凭证”操作. 如废 料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务
FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别:
在FI模块做供应商贷项凭证操作,无法与MM模块数据集成,且需手工输入。
路径:
1.会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>贷项凭证
2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 凭证输入>其他 >贷项凭证-一般
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