某餐饮公司采购管理手册(doc 43页)

某餐饮公司采购管理手册目录：
第一章 总则1
第二章 采购组织2
第三章采购计划3
第四章采购执行5
第五章采购结算10
第六章采购成本控制12
第七章供应商管理14
第八章采购招标管理17
第九章附  则21
附件一：流程22
附件二：采购管理表单32

 

某餐饮公司采购管理手册内容提要：
各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)
（一） 需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。
（二） 店管部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。
（三） 采购部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；协助店管部制订最佳安全库存；负责对采购成本的控制；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。
（四） 监察办：负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计划、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。
（五） 财务部：负责对采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核。

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