采购管理子系统概述(ppt 93页)

采购管理子系统
1.系统概述
1.1系统特色
1.2系统效益
系统效益
1.3与其他系统的关联
1.4采购流程
3.基础设置
3.1录入供应商信息
核准状况的变更
3.2录入品号信息（采购）
计算出前置天数，作为推算预计采购日的依据。
3.3价格管理
3.4数量管理
3.5设置采购单据性质
系统提供了”计算机自动编号“和”手动编号“两种方式。选好编码方式后，还要搭配”年位数“和”流水号位数“，最后从编码格式可以看出设置后的模板。
4.日常业务流程管理
4.1请购流程
请购部门采购部门
4.2采购流程
4.3采购变更流程
供应商端采购部门
4.4进货/进货验收流程
采购部门供应商端仓管部门质检部门
4.5验退流程
4.6进货退回流程
供应商端
作业目的：
采购管理子系统的开账是为了将开账时间点之前就已经发生的未完成采购单和供应商料件价格录入到ERP系统中。这样在开账时间点之后，采购部门就可以依据采购单和供应商料件价格开展后续的采购动作，如进货。这样就保证了采购信息的完整性和可追溯性。
输入好之后，已交数量自动回写，审核单据。
6.常用报表
采购人员下采购单前，可打印此表查询所有已请购的明细信息。
查询所有已有采购单的数据，作为采购审核下单及跟催的依据。
将「录入进货单」的信息按进货单单据打印信息清单。
查询一段期间内，供应商的进货明细信息，用于供应商账款对账。
采购单进度管理报表提供四种不同角度的预计进货报表，主要控管及跟催进货的状况。

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