工程项目稽核管理办法(DOC 25页)

（一）施工单位按月报施工进度工程量验工计价（每月25日前）；
（一）由项目所在公司编制（委托编制）预算并加盖公章；
（一）符合合同（协议）、中标价加减签证变更有关结算条款的规定；
（一）设计概(预)算
（三）工程管理部门确认工程量后转送稽核部审核，
稽核部对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容、
甲供料扣除情况和完工部位工程质量证明等资料，并按施工单位投标报价审核工程量、
单价及计价应付价款，填报验工计价（结算）表（见附件5）经工程部、
稽核部及主管领导联签后转财务部，财务部依据合同制定付款计划，办理工程付款手续。
（三）报集团公司研究批复；
（三）项目设计变更、现场签证及其他有关结算原始资料齐备；
（三）验工计价
（二）具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料；
（二）报集团公司稽核部审核，由审核人员签认，并盖章；
（二）招标拦标价或标底
（二）监理单位应按监理程序审核进度计价，
由总监或总监代表签认后按管理程序报工程管理部门确认；
（五）施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。
（四）工程结算
（四）工程遗留问题已处理完毕；
（四）返回项目所在公司实施。
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