采购控制程序(doc 11页)

目    次
1范围............................2
2规范性引用文件............................2
3职责............................2
4程序............................2
4.1合格供应厂商的评定............................2
4.2采购信息............................2
4.3采购计划............................2
4.4采购合同与实施............................2
4.5采购验证............................2
4.6采购产品的入库、保管、发放............................2
4.7器材代用及非定点单位加工............................2
5记录............................2
6附加说明............................2
附录A 采购流程............................2
表1 外购器材、外协加工单位质量评定表（式样）............................2
表2 请购单（式样）............................2
表3 入库单（式样）............................2
表4 产品外协申请表（式样）............................2
表5 非定点单位外协申请表（式样）............................2
表6 器材代用单（式样）............................2

 

 

采购控制程序
1 范围
本文件规定了采购过程的控制要求，以保证采购的产品符合规定的采购要求。
本文件适用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品外协加工的采购、入库、保管、发放过程的控制。
2 规范性引用文件
QG/XT 201-2003文件控制程序
QG/XT 215-2003产品的监视和测量控制程序
3 职责
3.1 管理部负责归口管理，具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技术标准档案管理及其他有关工作；有关部门配合；
3.2 质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验证工作；
3.3 研发或服务部门负责提供采购信息，协助管理部收集新型、特殊器材技术标准。

 

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