内部质量审核.doc5

1．目的为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。
2. 适用范围适用于本公司质量体系的内部审核活动。
3. 定义和缩略语
3.1内审：质量管理体系内部审核。
3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。
3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。
3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。
4.职责
4.1总经理负责批准“年度内审计划”。
4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。
4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。
..............................