PO模块功能点操作手册(DOC 94页)

文档控制.....i
更新记录.....i
审阅.....i
分发.....ii
一、采购设置.....5
1.1财务选项.....5
1.2采购选项：.....8
1.3订单类型.....11
1.4行类型.....12
二、供应商管理.....14
2.1供应商信息录入及维护.....14
2.2供应商合并.....19
2.3合并供应商列表.....20
三、请购.....20
3.1采购请购.....20
3.2内部请购.....22
四、询价.....22
4.1询价单.....22
4.2自动创建.....24
五、报价.....26
5.1报价单.....26
5.2报价分析.....28
六、采购.....29
6.1标准采购订单.....29
6.2计划采购订单.....33
6.3合同采购订单.....34
6.4一揽子采购协议.....37
6.5自动创建.....39
6.6采购发放.....41
七、审批与安全控制.....43
7.1职务、职位弹性域设置.....43
7.2职务、职位设置.....46
7.3人员设置、人员分配职务和职位.....52
7.4审批职位层次.....58
7.5安全性结构.....60
7.6安全性控制.....62
7.7审批组.....62
7.8审批分配.....65
7.9审批通知.....68
7.10授权规则.....71
八、采购接收.....73
8.1三种接收途径.....73
8.2接收更正.....78
8.3采购退货.....79
8.4内部请购内部销售时请购单的接收.....81
九、采购期间.....81
9.1采购期间控制.....81
十、采购事务查询.....83
10.1采购订单查询.....83
10.2请购单查询.....84
10.3审批历史记录查询.....85
10.4接收事务处理查询.....87
十一、采购与应付.....88
11.1二、三、四维匹配.....88
11.2应付发票匹配接收或者采购.....88
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