采购循环系统的操作步骤（doc 6页）

采购循环系统的操作步骤内容提要：
从生产计划转入部分：生产计划部门通过采购计划运算后生成的采购计划会自动转入到采购计划模块中，采购部门按照生产计划转入的采购数量和交期进行调整，然后进行下达成采购订单。
具体操作：
制单：进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要调整的由生产计划生成的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单据后，点击（调整）进行调整，需要合并的进行合并，不需要的进行栏目删除，调整完成后，点击（保存），调整完成。
审核：具有审核权限的操作员进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要审核的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单据后，确认内容后，点击（审核）进行审核，需要修改时返回调整，进行调整后再审核，已经审核的采购计划单需点击取消功能按键（取消审核）后，再进行调整。
下达：进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要下达的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单据后，选择此采购计划单中的物品（如选择多个物品时可用鼠标把物品拉动进行选择、或单击某一物品后，按住键盘的Ctrl键后，用鼠标单击其它需选定的物品），单击“下达键”，系统会跳出选择供应商的界面，其中自动选择有三种情况，①默认供应商，即物品资料中的默认供应商。②最近供应商，即系统抓最近此物品采购的供应商③价格最低供应商，即系统抓此物品的采购价格最低的供应商；统一供应商（即选定其中一条记录，点击统一供应商，则此采购计划单的所有物品为选定的供应商。另外，可以在各物品的供应商处选择供应商确定后正式下达。
关闭：此采购计划单的物品全部采购入库后，系统自动关闭。如果需手工关闭时，确认此物品已送货入库记帐后，点击关闭。

..............................