OA培训资料(ppt 37页)

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b．选择主文档，选择主文档有三种方式：1）、由模板导入：需要事先维护模版，才可以进行选择。2）、由文件导入：可以导入本地文件，然后进行流转审批。3）、由平台文档导入：需要有模版保存到资料室中，发起流程时直接在资料室中选择模板。
c．单击完成。现在任务新建完成，接下来填写费用报销相应的事由。
d．填写具体出差事由。单击打开文档。
e.填写相应的出差事由。
g.任务发送。任务填写完成后，单击发送按钮将任务发送给下一个处理人。
h.任务的发送说明。在任务发送时，选择下一步要进行的操作
需要特别注意的是，在一些流程中，下步操作和处理人会有多个选项，在选择的时候要选择正确的下步操作和处理人。
苏州报销流程主要是针对公司营业费用报销、工程相关报销（工程材料、工程装订等）
除上述报销流程外，还有2个与集团相关的报销流程，其中第一个为报销金额在2万元以上的（主要与工程、营业有关），第二个为董事会费用或固定资产5万元以上的相关（主要与集团人员出差相关的费用或整个集团的集体活动有关等）
车辆相关报销流程主要针对是有关车辆维修保养的报销、过路费报销（此时的出差补贴和餐补也走这个流程）
工地物品或交通费相关报销流程主要针对工地办公用品、工地日用品、工地交通费（大巴）、工地工作餐等。此流程主要为项目上使用。
借款、领款流程超过2万要走集团流程，2万以下则由公司内部处理。
营业费借款流程主要是针对营业借款，营业费申请主要是针对无需借款的报销
付款申请流程主要是与行政相关的付款，也分为公司和集团2个流程。集团付款流程主要与董事会产生的费用有关
车辆调配流程主要用来各部门申请用车，特别提醒填好报销单后先让部门长审核
出差申请流程主要用于各位员工非公司派车的出差。特别提醒：填好报销单后先让直属领导审核。特别是各部门长要注意你的直属领导不是你自己。
请假流程需要注意的是你要根据请假的天数来决定你使用的流程。3天以上的要总经理审批。此处也是要注意各部门长你的直属领导不是你自己。

 

 

 

 

 

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