财务内部控制制度(pdf 31页)

货币资金管理的内控制度
财务预算控制
票据管理内控制度
往来帐款的内部控制制度
内部牵制和稽核制度.
收入内控制度
支出管理的内控制度.
债权和债务控制
库存物资内部控制制度
基建项目财务管理
分支机构的财务管理.
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