某公司审计督察体系流程(doc 7页)

某公司审计督察体系流程目录：
1、目的
2、适用范围
3、术语
4、工作职责
5、工作程序
6、相关文件
7、质量记录

 

某公司审计督察体系流程内容简介：
   为了加强审计督察部的审计督察职能，维护公司经营、管理秩序的稳定，以确保实现公司的经营战略目标。审计督察按工作分类大致分为财务审计、业务督察、法务三大类。财务审计分为常规审计和专项审计；业务督察分为常规督察和专项督察；法务分为奖惩和刑事案件处理。公司内部各单位岗位职能，各级管理人员岗位职责及各基层操作人员操作规范的执行状况进行督察。生产、物流、产品质量稽查及抽查。产品质量的抽查详见《成品库产品质量抽查办法》。

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