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公司内部稽核制度(doc 4页)

所属分类:
经营管理制度
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公司内部稽核制度(doc 4页)内容简介
公司内部稽核制度内容提要:
第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。
第二条 本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。
第三条 稽核人员掌理的职务如下:
(一)遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项。
(二)经营管理,各项业务及成本控制等的应行检核事项。
(三)生财器具、各项设备及有关采购等的管理、使用、保养等的检核事项。
(四)有关特殊案件的调查审议事项。
(五)有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应行检核事项。
(六)其他交办事项。
第四条 稽核人员发现有下列事项者,应以口头或书面纠正,并报请备查,如涉及其他单位的职权并应会同有关单位办理。

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