或有损失审计程序执行情况表(doc 1页)
或有损失审计程序执行情况表(doc 1页)内容简介
或有损失审计程序执行情况表内容提要:
审计程序
1.向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程序。
2.向项目单位索取对下列事项的说明和评价:
(1)项目单位管理当局的书面声明,保证其已按照有关会计准则和会计制度的规定,对其全部或有损失做了反映。
(2)项目单位现存有关或有损失的全部文件和凭证。
(3)项目单位与银行之间的往来函件,以查找应收账款抵借、票据背书和其他债务的担保。
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审计程序
1.向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程序。
2.向项目单位索取对下列事项的说明和评价:
(1)项目单位管理当局的书面声明,保证其已按照有关会计准则和会计制度的规定,对其全部或有损失做了反映。
(2)项目单位现存有关或有损失的全部文件和凭证。
(3)项目单位与银行之间的往来函件,以查找应收账款抵借、票据背书和其他债务的担保。
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