公司采购管理制度(doc 7页)

公司采购管理制度内容提要：
请购单：
1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：
贺奠用物品。
招待用品。
……

价格：
（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。
（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。
（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。
……

订购：
（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。
（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。

..............................