食堂采购验收管理制度(doc 1页)

食堂采购验收管理制度内容提要：
一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。
二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。
四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。
五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。

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