公司采购管理规程(doc 4页)

公司采购管理规程内容提要：
请购单：
第一条  请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
第二条  来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
第三条  特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
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内购价格：
1．采购人员接到“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场
行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
2．如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。
3．属于惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，
在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。
4．对于厂商报价资料，经办人员应深入研究分析，并以多种方式向厂方议价。
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外购价格：
1．外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以办理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，向三家以上供应商询价。特殊情形（比如独家制造代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明，在此基础上进行比价、分析、议价。
2．请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。

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