某企业采购运作流程图(doc 5页)

某企业采购运作流程图内容提要：
权责部门：
商品部、行政部、财务部按此制度运作进行审核、采购及付款，其他部门按本制度的请购部分规定执行请购。
程序：
事务用品采购流程
1.事务用品指非公司所规定固定资产范围内的办公用消耗性物料、器具。
2. 运作流程
请购部门填制“事务用品请购单”，注明品名、规格、建议生产厂商及销售厂商，建议市场价格等，并经部门经理审核。
行政部审核，审核内容包括该请购物品有无库存或是否低于安全库存，以及请购物品之必要性。同时填制采购价格、供应商等，行政部采购及部主管签字。
财务部预算会计、财务部经理签字审核。
总经理室或其授权人核准。
如采购对象为办公设备且单位价值在1000元以上，或单批采购金额在5000元以上，必须签订订购合同，合同交财务部、总经理室审核，并交财务部备案。
行政部根据请购单（订购合同）采购。如需要预付款的，根据合同填制“预付款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。
采购完成后行政部库管根据请购单（订购合同）验收入库。
行政部采购根据发票、验收单第二联、请购单第二联财务联请款。
财务部审核，有合同的需核对并核销合同。
财务按正常程序付款或冲账。

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