价格执行管理流程图(doc 5页)

价格执行管理流程图内容提要：
1.风险
（1）F1未及时执行既定的价格(包括上级公司定价)
2.控制措施
1）F:未及时执行既定的价格(包括上级公司定价)
（1）F1.1M销售事业部油气销售科销售、计量岗位接到新的价格文件后，通知现场销售岗位自通知明确的执行时间起严格按新的价格销售并填制各类出库凭据。
（2）F1.2M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的各种出库凭据进行审核，确认无误后开具发票并填制产品销售汇总签认单。溶剂油及顺酐产品由销售结算岗位汇总后交石化厂财务岗位审核后开具发票。
（3）F1.3M销售事业部油气销售科科长对各种出库凭据、发票及票据交接签认单进行再次审核，确保新的价格及时得到执行。
（4）F1.4M会计核算中心生产成本科销售核算岗位对油气销售科填制的各种销售出库凭据、发票及票据交接签认单进行审核，确认价格等无误后进行帐务处理。

..............................