培训费用管理流程图(doc 4页)

培训费用管理流程图内容提要：
控制措施
1）F:费用开支未经过有效审批
（1）F1.1M人才交流与培训中心培训科培训管理岗位对申请报销的培训费用相关单据进行审核。
（2）F1.2M人才交流与培训中心主管领导对申请报销的培训费用进行审核。
2）F:费用管理报表信息不准确,不完整
（1）F2.1M人才交流与培训中心培训科培训管理岗位及时将培训人员的相关信息录入吐哈油田人力资源系统，并据此于每季度末同财务资产处费用核算科管理费用核算岗编制的公司培训费用报表进行核对。

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