公司采购管理规定(doc 4页)

公司采购管理规定内容提要：
1.0目的: 为使采购员执行采购作业时有所依据，能适时购得适量、适价的材料以配合用料单位的需求，特制定本文件。
2.0范围: 凡公司所需物料的询价、议价、比价、订购、跟催、进料等作业程序皆属之。
3.0权责:采购公司所需物品。
3.1采购员:
3.1.1负责物料之采购询价、议价、比价、订购及跟催作业；
3.1.2供应商各项联络事宜,不合格品及异常状况回馈予供应商,并将供应商之改善对策回馈予相关部门；
3.1.3负责主导供应商评估。
3.2申请单位: 材料之需求的提出，物料的验收及协助采购员进行供应商评估工作。
3.3行政部: 负责办公用品及杂项类申购、管控及发料。
3.4财务单位: 依据请购单及来料验收单、发票作应付帐款，经供应商、行政主管、财务三方核实,呈经理审核付款。
3.5建立供应商资料档案。

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