某公司采购作业实施细则(doc 12页)

某公司采购作业实施细则目录：
第一章  总则
第二章  供应厂商
第三章  采购作业
第四章  采购异常处理
第五章  附则

 

某公司采购作业实施细则内容提要：
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
……

询价程序：
(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外，并填记在“请购单”上。
(2)对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商。
(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。
……

各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理：
1.若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
2.若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式处理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于

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