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某硬质合金公司物流内部控制制度分析(doc 6页)

所属分类:
财务制度
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相关资料:
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某硬质合金公司物流内部控制制度分析(doc 6页)内容简介
某硬质合金公司物流内部控制制度分析内容提要:
请购商品
公司对请购商品应建立授权审批制度,对主要原材料(钨精矿、草酸钴、碳化钽、碳黑、钴粉等),主要辅助材料(盐酸、液碱、液氨、精制氯化铵、片碱、硝酸钠、二甲苯、聚苯乙烯等),大宗物质的采购(钢材、自制工程用物资)应经过特别授权,对一般辅助材料、低值易耗品可以经过一般授权。不管特别授权还是一般授权,都由对该项预算负责的人员审批。
请购商品的单位,包括各车间、科室、工程项目负责人应根据生产需要或工程项目预算,提出请购申请,编制请购商品明细表(一式四联,请购单位留存一联,各单位领料员一联,仓库一联,采购部门一联),经授权人员签字并签署单位公章送交商品保管仓库,仓库保管员用请购单的数量与实际库存数量对比,确定那些商有足额的库存,那些商品需要采购,从而进一步确定需要采购的商品的名称、规格、数量,在请购单上注明,然后再将请购单送交采购部门。

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