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某旅游集团酒店管理出差管理暂行制度(doc 5页)

所属分类:
财务制度
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相关资料:
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某旅游集团酒店管理出差管理暂行制度(doc 5页)内容简介
某旅游集团酒店管理出差管理暂行制度内容提要:
相关流程
1、员工出差时,需事先填写《出差申请单》,然后依权限主管权责及顺序进行审批,具体请参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司权限审批制度》。
2、需要暂借差旅费的,请依据暂借款流程进行借款作业。具体请参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司请款作业办法》。具体暂借金额不得超过出差天数×公司规定日支标准+来往车船票款,超支的需说明原因。
3、出差人员返回一周内要办理报销手续。具体要求如下:
1、首先应提供《出差工作报告》,详细叙述本次出差行程安排、工作内容、工作成果、具体联络人、未完事项等,呈直接主管核准后,以影印本作为报销的凭证。
2、除伙食费补贴和夜宿亲友家补贴及话费补贴可填写《内部报销单》予以报销外,其他部分费用均要求附上正式发票凭证才可报销。报销时,把所有原始单据按照类别分别予以分类统计,俱实填写《出差费用明细表》,然后粘贴在用款申请表或暂借款冲帐单后面,执行请款或冲帐作业。
3、超过公司规定期限未办理报销或冲帐的,公司有权利冻结出差人当月薪资直到冲帐完毕为止。

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