采购作业管理细则(doc 11页)

采购作业管理细则目录：
一、请购
二、采购
三、附则

 

采购作业管理细则内容提要：
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
（一）常备材料： 生产管理部门。
（二）预备材料： 物料管理部门。
（三）非常备材料
１、订货生产用料： 生产管理部门。
２、其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送
（一）请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”（附表１、２）附“请购案件寄送清单”送采购部门。
（二）需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

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