某公司食堂采购管理制度(doc 4页)

某公司食堂采购管理制度目录：
一、采购原则：
二、供应商的管理规定：
三、食堂的请款

 

某公司食堂采购管理制度内容提要：
一、食堂采购员由行政部指定的采购专员进行采购，职责如下：
1.必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2.负责食堂所需食品，原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需要的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵守公司采购相关规定，同时提请行政部经理审批。
3.根椐食堂的厨师长提出采购申请，和厨师长一起探讨食品的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4.负责供应商的筛选，确认合格的供应商，并经常对供应商进行考核评价。（供应商类别分类：早点类、调料类、肉类、素菜类、冷冻类等等）
5.及时听取食堂和员工的质量意见，及时改进。将品质问题化为零。
6.定期或不定期的对相关类的市场进行考察，了解市场价格的浮动行情。用最合理的价格采购到满意的食品。
7.保管好供应商的送货单据，根椐食堂的采购申请单，核对送货单据和采购实际数量，对这些单据进行审核，申请付款。
   根椐和供应商约定的付款方式，定期对供应商的账目进行核对，核对的是根椐食堂的订菜申请单，供应商的送货单，的金额及数量进行核对，叫供应商传相应的对账单，枋对无误后，将确认好的账目，进行付款申请，经行政部经理批示后，直接交由财务安排，银行转账。

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