公司钢化玻璃采购管理程序(doc 5页)

公司钢化玻璃采购管理程序内容提要：
1.1辅料类（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）的采购需求由仓库和使用部门根据订单需要并参考安全库存表提出。
1.2原片类的采购需求主要来源如下三种情况：1）根据采购组确定的《原片安全库存表》2）生产技术部依据经相关部门评审后的订单所需要的原片请购单；3）采购组成员依据原片市场变动趋势，提交经营性目地的储货计划。
1.3采购组根据辅料及原片采购需求及安全库存表制订《采购计划》
1.4委外加工类由生产技术部依据生产能力编制发外加工申请单。
1.5大、中型机械设备类依据公司经营战略所需提出采购需求。
1.6以上几类的采购需求均应按照《物料申购审批规定》来完成请购与报批的权责。
2.1辅料类（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）采购需求均应按照《物料申购审批规定》来完成请购与报批的权责。
2.2原片类的采购需求以及委外加工计划单应先经生产技术部负责人初审，再经总经办最后审批。
2.3大、中型机械设备由总经办审批。
3.1采购员在《合格供应商表》查相应供应商，进行询价、议价，（如需开发，则按《供应商开发、考核管理办法》），将询价、议价结果依审批权限进行相应报批。
3.2采购组负责与供应商确认交期、交数、付款方式、质保协议，最后签订《订货合同》。
3.3原片类要求将签订《订货合同》转成《原片到货通知单》复印一份给生产技术部、资财原片仓、品管部。

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