采购部采购工作程序(doc 2页)

采购部采购工作程序内容提要：
　　一、酒店物品采购程序
　　1.酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做PO单。PO单的签字程序与PO单相同。
　　2.PO单在总结理签字后，方可订货。
　　3.申领部门购杂品时，不足500元可用现金支付。
　　4.需外出购物时，填写派车单。
　　5.如某些项目单价金额超过2000元，采购单需送交业主财务部门批准。
　　6.所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。

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