采购部物资发放流程(doc 1页)

采购部物资发放流程内容提要：
1、库房保管员首先确定《领料单》的有效性，是否具有部门负责人签名；
2、核实所领取的物资是否超过核定数量；
3、部门领用超标物资要说明超标原因，并由领用部门负责人签名认可后方可发放；
4、库房保管员在《领料单》上填写实发数量及金额并签名确定；
5、发放物资后的时下账，确保账物相符；
6、将每天发放的物资数量、金额、分部门、分类、核算、报财务；
7、将相关单据联交财务审核存档。

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