采购部业务操作规范(doc 1页)

采购部业务操作规范内容提要：
　  1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
　　4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续；
　　7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

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