纠正和预防措施程序(doc 2页)

纠正和预防措施程序目录:
1.目的
2.适用范围
3.职责
4.定义
5.作业内容
6.附件
7.参考文件

纠正和预防措施程序内容提要:
1.目的
对存在的或潜在的不合格因素进行调查分析，采取适当的措施以防止问题再发生或避免发生，确保质量管理体系正常运作，并体现其有效性。
2. 适用范围
适用于本公司所有部门的运作。
职责
相关部门：负责原因分析，并提出纠正和预防措施及执行措施。
ISO办公室：负责对责任部门提出的对策进行效果追踪确认。
3.3 管理者代表：负责对追踪效果的审核。
定义
4.1纠正措施：是对已经出现的不合格采取的措施，以防止再发。
4.2预防措施：是对潜在的不合格采取的措施，以防止发生。
流程说明：
 5.2.1收集不合格内容（收集时机及内容）
 5.2.1.1进货检验：对进料检验过程所发现的严重不合格品，不良率超过允收水准时，由物流部通知采购向相应供货商发出“纠正和预防措施报告”， 要求供货商改善。
 5.2.1.2服务过程：在服务过程中出现的严重产品质量问题或服务质量问题，由ISO办公室向相关部门发出“纠正和预防措施报告”。
     5.2.1.3过程监视和测量发现的问题：服务质量评定过程中， 发现严重问题时， 由ISO办公室向责任部门发出“纠正和预防措施报告”，要求责任部门进行改善。
 5.2.1.4客户抱怨（对服务等人为情形）：接收到客户抱怨后， ISO办公室应会同其它部门进行分析，对责任部门发出“纠正和预防措施报告”，要求其改善。
5.2.1.5内部质量审核：内审中发现的不符合项，按《内部审核程序》执行。
 5.2.1.6管理评审：管理评审输出所提到的改进措施，由管理者代表或授权人发出相应的“纠正和预防措施报告”，要求相关部门进行改善。
 5.2.2原因分析：相关部门接到“纠正和预防措施报告”后，应立即进行合适的可
      操作的原因分析，采取该措施时通常利用5M1E工具。
 5.2.3纠正和预防措施执行：各部门针对所采取的纠正和预防措施进行执行作业，必要时应利用5W1H的操作技巧。
 5.2.4纠正和预防措施执行情况验证：被授权部门针对所采取的纠正和预防措施进行验证作业，若验证其措施执行不可，则要求该部门重新改善。
 5.2.5结案：对上述所提列的措施改善效果明显的，必要时可修改相关程序或作业指导书， 使其形成标准化，指导相关人员进行作业。
 5.3 本程序所涉及的资料，经相关部门整理后，提交管理评审，由文控保存三年。
6.附件
6.1附件一、纠正和预防措施报告
7.参考文件
7.1 产品及服务过程监视和测量程序
7.2 销售服务管理程序
7.3不合格管理程序
7.4 客户满意度调查程序
7.5内部审核程序
7.6文件管理程序

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