标准采购作业管理细则(doc 21页)

标准采购作业管理细则目录：
一、请购
二、一般采购规定
三、国内采购作业处理
四、境外采购作业处理(含进口事务、关务)
五、价格及质量的复核
六、附则

 

标准采购作业管理细则内容简介：
请购单的开立、递送
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后，依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4、材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。
5、庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

 

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