每单位采购管理运作程序(doc 2页)

每单位采购管理运作程序内容提要：
一、 物料金额在500元以上的按下列程序办理：
1、 申购单位到经理助理处填写材料《申购单》，并按《申购单》备注说明认真填写。
2、 经理助理审核。
3、 由经理助理报经理审批。
4、 由办公室报公司领导审批。
5、 申购单位凭审批报告采购相应物品，凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。
二、 物料金额在500元以下的按下列程序办理：
1、 申购单位到经理助理处填写材料《申购单》，并按《申购单》备注说明认真填写。
2、 经理助理审核。
3、 由经理助理报经理审批。
4、 申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品，凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。
三、 购买物品借款按下列程序办理：
1、 维修部在物业财务可办理借款手续。其他单位可采取先购物后报账，或者联系供货商直接送货上门，也可到公司财务办理借款手续。

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