某棉纺织企业采购控制程序(doc 8页)

某棉纺织企业采购控制程序内容提要：
1 目的
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。
2 范围
适用于对公司所有物料的采购控制及提供服务的供应商进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 经营部
a. 负责了解生产所用原料的仓库库存情况，与品管部一起确定原料的购买意向，并制定《原料采购计划》。
b. 负责《物料购买申请计划表》的采购作业。
c. 负责按公司要求组织对供应商进行评价，并对供应商的供货业绩定期进行评价，建立供应商档案。
3.2 生产部及需要购买物料的部门负责《物料购买申请计划表》的填写。
3.3 品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收，仓库负责对一般物料的验收。
3.4 总经理助理负责《物料购买申请计划表》的审核。
3.5 总经理负责《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》的批准。
4 工作内容
4.1采购分类
根据采购物料技术标准和对产品质量的影响，将采购物料分为三类:
a. 原料: 最终产品的构成部分，特指原料。
b. 重要物料：直接影响最终产品质量的物料，如关键的工艺技术部件。
c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。
4.2 对供应商的评价
4.2.1 原料供应商的评价
4.2.1.1经营部根据采购的需要，向原料供应商发出《供应商调查表》，并通过对原料的质量、价格、到货期等进行比较，填写《供应商评价表》。对同类的原料，应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。
4.2.1.2对有多年业务往来的原料的供应商，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
a. 体系认证证书。
b. 本公司对供应商质量管理体系进行审核的结果。
c. 本公司及供应商其他顾客的满意程度调查。
d. 供应商产品质量、价格、交货能力等情况。
e. 供应商的财务状况、服务和支持能力等。
4.2.2重要物料供应商的评价
4.2.2.1 对于重要物料的供应商，经营部会同有关部门通过对物料的质量、价格、到货期等进行比较，填写《供应商评价表》。对同类的重要物料，应同时选择几家合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。
4.2.2.2 对有多年业务往来的重要物料的供应商，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。

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