某硬质合金公司内部稽查管理制度(doc 5页)

某硬质合金公司内部稽查管理制度目录：
一、内部控制制度检查
二、内部经济责任制考核稽查制度
三、工程预（决）算审核制度
四、部门经理（主任）离任审计及日常审计

 

某硬质合金公司内部稽查管理制度内容摘要：
一、内部控制制度检查
1、检查目的
（1）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。
（2）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。
2、检查对象
公司内部全部经营活动。
  3、检查主要工作
（1）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。
（2）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。
（3）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。
（4）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。
（5）、检查公司物流管理内部控制制度执行情况。
（6）、检查固定资产管理 内部控制制度执行情况。
二、内部经济责任制考核稽查制度
1、稽查目的
   （1）、保证经济责任制考核的公平、公正。
   （2）、保证各车间、部门成本、费用资料的真实、完整，内部经济责任制考核资料的准确。
2、稽查对象
　公司内部进行经济责任制考核的车间、部门。

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