内部质量审核表(DOC 30页)

检查内容
1．手册覆盖范围
2．手册有无删减，删减是否合理
1．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序
2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的
过程
3．有无编制相关文件，确定过程有效控制
4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善
5．外发产品质量的控制
1．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系
2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？
3．有无相应文件一览表
1．质量方针、目标
2．职责和权限

..............................