检查表(doc 39)

检查内容
1） 已建立的质量管理体系覆盖的范围是否有缺失？
2）QMS对标准的条款是否进行删减？
查：被删减的条款是否有删减的细节与合理性的说明？说明是否充分、可信？
1）是否按标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
2）QMS的过程是否被确定和管理？过程间顺序及相互关系是否被确定和管理？
3)QMS的关键过程所需资源和信息是否充分？请出示证据。
4)QMS的过程监视如测量点是否被确定并有效？对监视和测量结果是否进行过研究。分析和改进？请出示证据；
查：a)监视和测量记录；
b)监视和测量结果的分析、研究记录；
c)改进措施的制定、实施和验证的记录。

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