内审检查表(doc 33)

审核的项目、证据及方法
负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对质量的承诺，并形成了文件？
质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需求？
质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？                      
对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？
是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：
-防止不合格的发生？
-确认并记录质量问题？
-提出、执行并验证纠正措施？
-控制过程的进一步进行？
-在内部职能部门中代表顾客的需求？
是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的人员？
是否明确指定管理者代表，授其职责和权限以保证满足QS—9000要求，并报告质量体系运行情况？
是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见APQP手册）？
是否运用了多方论证的方法进行决策？
是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料？
对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产品或过程不符合规范要求的信息？

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