某集团出差管理制度(doc 4页)

某集团出差管理制度目录：
第一章、总则
第二章、审批程序和权限
第三章、出差费用标准
第四章、出差费用报销
第五章、其他事项
第六章、附则

 

某集团出差管理制度内容摘要：
第一章、总则
第一条、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。
第二章、审批程序和权限
第三条、公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：
　　（一）公司董事长出差，报请上级审批；
　　（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
　　（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
　　（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
　　（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条、员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条  除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章、出差费用标准
第六条、出差费用包括以下内容：
    （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
　　（二）食宿费（住宿、用餐）
　　（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
第七条、公司员工出差按以下标准报销费用
    （一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用；
　（二）总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；
　（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。

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