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经营计划与预算制度汇编(DOC 5页)

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经营管理制度
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经营计划与预算制度汇编(DOC 5页)内容简介
(1)决定公司或各厂的经营目标及方针。
(1)提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。
(2)审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。
(2)提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考。
(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项。
(3)汇总各部门的初步预算,提出建议事项,交预算委员会讨论。
(4)督促预算编制的进度。
(4)预算的核准。
(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。
(5)环境变更时,预算的修改及经营方针的变更。
(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜。
(6)接受并分析预算执行报告。
(7)其他有关预算推行的策划与联络事项。
10.产销配合计划表
5.预算执行秘书的职责:
8.标准制造费用设定表
9.服务部门费用分摊设定表
①估计内销产品销售数量,协调生产管理中心建立适当库存量。
①修订现行会计制度,精简作业流程,加强管理会计功能。
①充分消化现有产能。
①建立人物出入厂管理规则。
①建立员工进用升迁,薪资考核奖惩的人事制度。
①建立机物料ABC分类,实施重点控制。
①总务:
①研究开发新产品、新技术、新配方。
②利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额。
②加强警卫勤务训练。
②工程保全:拟订年度机器设备维修计划。
②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。
②建立各主要原物料安全库存量,经济采购量。选择优良供应厂商,
商订长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格。
②推动或审核各种专案研究。
②精简人事,控制管理费用。
②适时提供各项管理报表。
③协调产销活动,拟定或修改生产计划,追踪管理生产进度;协助一、
③呆品处理。
③强化现金预测功能,灵活资金调度。
③质管:
③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。)
③降低平均库存量:A料()天,()磅。B料()天,()磅。
④严格审核费用开支,控制预算。
④内销成长率()%,年度内销金额()元。
④呆品处理。
④生产:
④研拟人员训练计划。
⑤外销成长率()%,年度外销金额()元。
⑤每月实施存货盘点
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