某公司管理体系内审检查表（DOC 57页）

1）产品、项目或合同的要求和质量目标。
1）阶段的划分？
1）顾客满意的信息。
1）方针是否适宜？方针实现程序如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？
1）是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，
这些文件是否包含文有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可、
人员鉴定、过程再确认的要求。
2）产品符合性的信息。
2）所需的过程及其控制方法。
2）评审、验证和确认活动？
2）对特殊过程的参数是否进行边疆的监视并做好记录。
2）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。
风险的现有水平和现行控制措施是否有效？
3）完成设计开发活动人员的职责和权限？
3）所需的文件和记录。
3）特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。
3）过程、产品的特性及其趋势的信息。
3）现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？
4）供应商（供方）的信息。
4）所需提供的资源。
4）是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格。
4）过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)?
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