某乳业集团信息管理制度汇编(PDF 43页)

第一章 第一章 总则 ...... 4
第二章 第二章 网络使用管理 网络使用管理 .. .. .. 6
第三章 第三章 硬件管理 硬件管理 .. .. .. .. 9
第四章 第四章 软件及安全管理 软件及安全管理 .. ..  10
第五章 第五章 信息资产及数据安全管理 信息资产及数据安全管理 信息资产及数据安全管理 .. ..  14
第六章 第六章 第三方服务管理 第三方服务管理 .. ..  16
第九章 第九章 培训管理 培训管理 .. .. .. .20
第十章 第十章 附则 .. .. ..  22
附录 .. .. .. . 23
附表 1：远程访问申请表 ：远程访问申请表 .. .. .. 23
附表 2：远程用户变更表 ：远程用户变更表 .. .. .. 24
附表 3：软件下载申请表 ：软件下载申请表 .. .. .. 25
附表 4：权限申请表 ：权限申请表 .. .. . 26
附表 5：权限审核报告 ：权限审核报告 .. ..  27
附表 6：用户日志检查表 ：用户日志检查表 .. .. .. 28
附表 7：防病毒软件策略检查表 ：防病毒软件策略检查表 ：防病毒软件策略检查表 .. ..  29
附表 8：数据与补丁变更申请表 ：数据与补丁变更申请表 ：数据与补丁变更申请表 .. ..  30
附表 9 批处理申请表 批处理申请表 .. .. .. 31
附表 10 ：备份检查表 ：备份检查表 .. .. .. 32
附表 11 ：备份记录表 ：备份记录表 .. .. .. 33
附表 12 ：数据恢复申请及记录表 ：数据恢复申请及记录表 ：数据恢复申请及记录表 .. .. . 34
附表 13 ：恢复性测试单 ：恢复性测试单 .. .. . 35
附表 14 ：第三方服务评估报告 ：第三方服务评估报告 ：第三方服务评估报告 .. .. .. 36
附表 15 ：系统架构与网络设备变更申请单 ：系统架构与网络设备变更申请单 ：
系统架构与网络设备变更申请单 ：系统架构与网络设备变更申请单 .. .. 37
附表 16 ：公司 系统管理部门及负责人清单 系统管理部门及负责人清单 系统管理部门及负责人清单 .. .. 38
附表 17 ：信息系统故障申报及记录表 ：信息系统故障申报及记录表 ：信息系统故障申报及记录表 .. . 39
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