T3财务管理及业务管理知识操作手册(DOC 47页)

T3财务管理及业务管理知识操作手册(DOC 47页)目录：

1.采购订单
2.采购入库单
3.采购发票
4.付款单

 

T3财务管理及业务管理知识操作手册(DOC 47页)简介：

（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
【操作流程】
1.填制采购入库单。
如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；
如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；
如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。
2.如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。
3.交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。
4.查询各入库单的实际入库成本。）

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