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业务计划与资金预算手册(ppt 87页)

所属分类:
业务管理
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相关资料:
业务计划,资金预算,预算手册
业务计划与资金预算手册(ppt 87页)内容简介

业务计划与资金预算手册目录:
1、务计划和预算流程原理
2、具体的业务计划和预算流程
3、评估考核及修改计划

 

业务计划与资金预算手册内容提要:
业务计划和预算流程是企业最终达到一流业绩的最重要的手段之一:
目的:
企业各级单位均积极介入业务计划与预算的制定过程,根据公司整体目标,确定具有挑战性的,并且是可以达到的目标以及相应的行动计划
作为各层级之间的“管理合同”,业务计划和预算完成状况是业绩评估的最重要的基础之一,是“量化的经营目标+行动方案+关键业绩指标”
通过业务计划和资金预算,优先重点,保证重点项目,明确各单位的资源投入
是一个动态过程:自上而下制定目标,自下而上制定行动方案,在执行过程中修正、改善
……


自上而下确定初步目标:
初步分解公司总部下达的事业部目标,明确与目标相应的负责部门/人选根据对事业部整体的外部市场环境和内部组织能力的评估,初步确定分解的业绩目标
事业部总经理对跨部门的业绩目标/战略予以初步评估/协调(如新的产品线推出研发和销售目标)
事业部总经理对各部门目标与计划进行详细评估,设立有挑战性的目标
……

对于目标的讨论:
基于对目标详尽分解的行动计划
评估着重于基本假设的验证,作为最终确定目标的基础
各部门/小组对于目标的挑战必须基于相应分解细致的行动计划,而非就总的目标进行谈判


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