业务流程步骤与控制点(doc 13页)

业务流程步骤与控制点目录：
一、业务目标
二、业务风险
三、业务流程步骤与控制点
四、相关制度目录（制度后标号为《内部控制手册配套规章制度汇编》目录索引号）

 

业务流程步骤与控制点内容提要：
1 经营目标
1.1    保证系统长期稳定、安全、高效运行。
1.2 保证系统数据的准确性、实时性和完整性。
1.3 保证业务流程的通流效率，为企业的经营和发展提供技术支撑。
2 合规目标
2.1    遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2    信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。
2.3    系统数据的收集、提供、使用和转让符合股份公司有关制度以及国家安全、保护知识产权、合同法等法律、法规的要求。
2.4    业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。

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