精编采购管理流程大全(doc 67个 ppt 30个 pdf 2个)

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精编采购管理流程大全目录：
一、( )月采购计划
二、采购管理实务
三、Oracle采购管理
四、Oracle采购管理采购处理流程
五、“政府采购”新论
六、房地产—成都XX地产物品采购流程及管理规定
七、上海永冠商业设备有限公司采购流程
八、业务流程培训手册采购模块
九、业务流程规划指导书
十、东大阿尔派软件公司采购流程管理
十一、东莞喜来登大酒店采购部管理手册
十二、中国冶金建设集团采购
十三、中航一集团建设工程管理处设备采购管理绩效指标
十四、从采购作业来谈降低成本
十五、任职资格-采购计划员
十六、企业采购战术与流程基础
十七、共同供应契约采购作业流程及电子采购系统操作方法
十八、冠东公司采购计划员行为标准
十九、准时采购策略
二十、后勤服务中心物资采购管理职务说明书
二十一、商品采购管理技术
二十二、国内采购工作规程
二十三、如何建立生鲜商品的组织结构和采购渠道
二十四、如何遏制采购腐败
二十五、工程及技术服务采购实务
二十六、战略采购的方法和流程
二十七、技术中心月度物资采购计划
二十八、抚顺特殊钢公司采购管理处考核指标
二十九、招标采购部部门职责
三十、新疆国际置地公司招标&采购员职责说明书
三十一、方圆公司企管部采购员
三十二、旅游安全讲习
三十三、月度采购计划制定
三十四、某公司采购台帐
三十五、武汉天澄环保科技公司电气事业部采购员考核指标
三十六、武汉天澄环保科技公司计划经营部采购管理考核指标
三十七、沈阳东大阿尔派软件股份有限公司采购流程管理
三十八、流程优化管理咨询报告
三十九、流程型企业备件的采购决策
四十、物流采购管理
四十一、物资采购管理办法
四十二、物资采购计划
四十三、物资采购部工作职责
四十四、用友采购管理
四十五、百货采购供应站宝洁经营部
四十六、石竹山文武学校物资采购招标实施办法
四十七、美佛儿国际学校物资采购招标实施办法
四十八、航材院物资供应部采购员职务说明书
四十九、营销资料-工业品大客户销售技术
五十、请购申请书
五十一、超市管理---采购管理
五十二、连锁超市公司采购管理的业务流程
五十三、采购-已定案
五十四、采购与付款循环调查问卷
五十五、采购与协力厂商的管理
五十六、采购中标通知书
五十七、采购主管职务说明书
五十八、采购作业流程
五十九、采购作业流程
六十、采购作业计划和控制
六十一、采购供应部主管彭玉宏访谈总结
六十二、采购供应部管理工作细则
六十三、采购初始中调整记录
六十四、采购原理及操作培训
六十五、采购发包作业办法
六十六、采购员工作说明书
六十七、采购员职务说明书
六十八、采购控制程序
六十九、优化采购流程案例--遇到这样的供应商怎么办？
七十、采购流程
七十一、采购流程与策略性技巧分析
七十二、采购流程优化
七十三、采购流程现实描述及优化思路
七十四、采购流程管理
七十五、采购流程细节指南
七十六、采购流程规范
七十七、采购程序及实务
七十八、采购管理-采购管理实务
七十九、采购管理制度-作业程序书
八十、采购管理办法
八十一、采购管理培训课程
八十二、采购管理概述
八十三、采购管理流程
八十四、采购管理部部长工作流程图
八十五、采购系统流程及组织整合
八十六、采购系统策划流程
八十七、采购计划
八十八、采购过程与成本绩效管理
八十九、采购过程和信息流程
九十、采购部员工基本素质要求
九十一、采购部工作职责
九十二、采购部杨部长访谈记录
九十三、采购部考核指标(KPI)
九十四、鑫科集团业务流程方案
九十五、零售学(第二版)教学课件7--采购管理
九十六、震旦家具公司SAP实施专案--国内采购订单收货流程
九十七、震旦家具公司SAP实施专案--总务采购流程
九十八、麻药采购付款流程说明-计划内付款
九十九、麻药采购流程说明-本库采购

精编采购管理流程大全内容简介：
采购作业流程内容简介：
采购的基本流程：
采购流程是采购活动的全部操作过程，是采购人员从事采购活动的执行标准和业务规范，采购人员必须遵照执行。有些企业会制定明确而单独的采购流程说明书，有些企业则将有关流程, 分散于各项采购作业规范当中。一般来讲，企业规模越大, 采购金额越高, 对流程设计越要重视而详细。
采购作业流程的七大注意点：
采购结构应与采购数量、种类、区域想匹配
先后顺序及时效控制
关键点设置
权利、责任或者任务的划分
避免作业流程中发生摩擦、重复、与混乱
采购流程应反映集体决策的思想
配合作业方式的改善
采购订单的定义：
采购订单有时也被称为采购合同，一股在选择供应商后订立采购订单。采购部门拟定采购合同时必须特别注意用词，因为它是具有法律效力的文件。几乎所有的采购订单都包括与违约相关的标准法律条款。采购订单描述了采购所需的重要细节信息：数量、物料规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、送达地址、位于订单的正面
采购订单的使用：
对于尚未使用电脑系统的公司，一份订单通常有7-9份副本。而在计算机化的条件下，将一份采购订单的副本送到每个部门的电子邮箱就可以了。供应商在原件上签字后将其送回买方，这表明供应商已收到订单并同意订单的内容。用法律术语讲，发送订单的采购部门构成了合同提供者，而确认订单的供应商构成合同接受者，提交和接受是具有法律约束力的合同的两个重要组成部分。

国内采购工作规程内容简介：
1．常规品种的采购
1.1采购员按照协议或根据库存及销售情况确定需采购的品种数量，及时与供应厂商联系，确定品名、规格、数量、发货方式及付款期限等，按照惯例，可以是电话合同、传真合同或正式文本合同。
1.2采购员在业务系统中录入合同内容，系统自动生成到货通知单，通知储运部收货。
2．首营品种、首营企业
2.1采购员应按照公司有关制度的要求向供货方索要审核所需的全部资料：包括企业资质审核需要提供企业的一证一照；销售人员资格审查需提供由企业法人签署的销售人员委托书原件及身份证复印件和岗位证书复印件；产品资料包括生产批件、质量标准、说明书、药检报告、物价文件及样品。此外还须与供方签定《质量保证协议书》。
2.2资料齐全后须在一个工作日内填好《首营企业审批表》、《首次经营药品审批表》，先交物价员审核价格。
2.3物价员须在一个工作日内完成价格审核并签字，然后将表格及全部资料报部门经理。
2.4部门经理签署意见后，报送质管部审批。审批合格后，由质管部进行药品基础数据系统维护。

 

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