上海城建（集团）公司徐汇区华泾安全管理项目(DOC 39页)

主要目录：
4-1．很安全检查记录表……………………………………………………………………（3）
4-2．纠正和预防措施记录表……………………………………………………………（7）
4-2-1．事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）……………………………（8）
4-3．内审资料………………………………………………………………………… （10）
关于开展安全贯标内审的通知……………………………………………… （12）
施工现场安全生产内审计划表……………………………………………… （13）
4-4．工程项目安全评估报告………………………………………………………… （36）
主要内容：
在实施过程中存在一些问题，共产生了两项不合格，均为一般不合格：
1、不能提供机管员的上岗证书，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.2.2 为一般不合格；
2、3＃房塔吊电线敷设不规范，基础积水严重、发黑，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.6.2.7为一般不合格。
四、纠正措施：
针对审核组确定的不合格事实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项目经理签字确认。
五、纠正措施的验证
审核组根据项目部纠正措施计划完成的期限，于××月××日上午赴项目部进行纠正措施实施和效果的验证，结果证实项目部对纠正措施进行了认真的执行，实施有效，全部转为合格，并能做到举一反三，各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员在不合格报告的验证栏中签字确认。

 

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