工程项目产品借库程序指引(doc 5页)

工程项目产品借库程序指引内容提要：
职责：
１、副总经理：审批《博康公司物料借用管理登记表》。
２、合同营运助理：制定《博康公司物料借用管理登记表》，联络各个环节的工作。
３、仓管员：产品的出货工作。
……

程序细则：
１、工程需求产品的申请：
１.１、由各分公司相关业务人员根据工程项目的实际需求手工填写《博康公司物料借用管理登记表》，需详细写明表中的项目名称、项目编号等重要内容。
１.２、传真至数码公司合同营运助理。
２、登记表的编制与审核：
２.１、合同营运助理在收到《博康公司物料借用管理登记表》传真件后，需仔细核对表上所填写的各项内容，查证是否正确。与仓管员核查仓库的备货数量。
２.２、确认无误后，由合同营运助理从仓管员处填写一式三联的《博康公司物料借用管理登记表》，填写时需进一步确认物料名称、物料编号、规格型号等可知内容的正确性，并在备注栏注明每套产品是否包含有配件。  
……

出货后的审核：
4. 1、仓管员根据《博康公司物料借用管理登记表》，对表中所有的产品信息进行统计，录入《借库产品清单》电脑文档中。
4. 2、合同营运助理根据《博康公司物料借用管理登记表》，对表中所有的产品信息进行统计，录入《设备借库登记表》电脑文档中。
4. 3、合同营运助理必需在每周一将一周的统计结果反馈至各业务公司签字确认。

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