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金属加工及机械设备制造业审核指导书(doc 17页)

所属分类:
技术规范标准
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相关资料:
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金属加工及机械设备制造业审核指导书(doc 17页)内容简介

金属加工及机械设备制造业审核指导书目录:
一、目的
二、适用范围
三、引用的法律、法规及其他要求
四、锅炉制造流程
五、流程图

 

 


金属加工及机械设备制造业审核指导书内容提要:
1.文件审核:
﹡查建立的运行控制程序(若干)是否充分,是否考虑了下述情况:
﹠没有程序可能偏离方针、目标,均要建立控制程序;;
﹠已辨识重大危险及不可接受风险,均要建立控制程序;
﹠消除或降低风险的需求,均要建立控制程序;
﹡建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求;
2.第一阶段不审;
3.第二阶段审核
﹡查运行控制程序有无遗漏?(结合4.3.1的现场审核);
﹡查程序的执行情况?现场观察程序进行的效果?
﹡查向供方、承包方将有关程序通报情况?(在主控部门查)
1.文件审核
是否建立了程序,程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况,是否分别做出了预防对策,及一旦发生的补救手段,是否规定了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果?是否明确了针对哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间?
2.第一阶段不审
3.第二阶段审核
﹡通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案?
﹡查应急程序的执行情况?是否经过验证?如:火灾应急预案,是否规定了报警,负责人指挥灭火、人员疏散……等演习结果?
﹡现场查应急设施是否齐全,数量是否充分?是否有效?
1.文件审核:
﹡是否建立了程序文件?是否明确了定性和定量测量的内容,主动测量和被动测量的内容?如:运行程序实施的例行检查;目标、管理方案的实现情况检查;法律法规符合性检查;事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实施?检查方法?
﹡程序文件是否对监测设备提出了控制要求?
2.第一阶段审核
查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施?从监测报告简单判断是否守法;
3.第二阶段审核
﹡查运行程序实施日常监控记录?安全检查记录?
﹡查目标、管理方案实现情况检查记录?
﹡查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录;
﹡查法律法规符合性评审记录?
﹡查监测设备台帐及校准记录?
﹡查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告?


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