生产与质量管理检查(ppt 41页)

生产与质量管理检查目录：
一、生产管理和质量管理
二、生产管理和质量管理
三、生产和质量管理文件检查
四、人员及培训
五、仓储的现场检查
六、生产现场及操作检查
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生产与质量管理检查内容提要：
一、如采用计算机控制系统，是否能确保不合格物料及不合格产品不放行
1.检查计算机控制系统的管理规定，特别是授权的控制
2.检查计算机控制系统的验证报告
3.审查程序设置的批准文件
二、检查物料条形码的设置
1.物料是否按规定的使用期限贮存，贮存期内如有特殊情况是否能及时复验
2.检查现场是否有超过有效期或使用期的物料
3.提问保管人员关于使用期限的概念和有关管理规定，是否与文件规定相符
4.检查物料超过使用期限和发生特殊情况的处理记录
三、物料发放
1.物料发放日期应在质量部门签发的合格报告单之后
2.检查库房称量器具是否在校验检定周期内，是否清洁、准确
3.保管员是否依据授权人签字的“领料单”发料，领发双方核对并签字
4.进入洁净区检验或使用的物料是否为整包装发出，不在非洁净区破坏完整包装
5.标签类包装材料是否计数发放
6.发料是否遵循先进先发；取样先发；近效期的先发；更换包装的先发；退库零头先发的原则
7.物料发放后是否及时、准确填写帐、卡，做到帐、卡、物相符。

 

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